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索 引 号: GZ000001/2018-04510 是否有效:
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名  称: 安顺市供销社2017年度部门决算说明
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安顺市供销社2017年度部门决算说明
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安顺市供销社2017年度部门决算说明

一、目录

1.部门概况

2.贵州省安顺市供销社2017年度部门决算公开报表(见附表)

3贵州省安顺市供销社2017年度部门决算情况说明

4.政府采购支出情况

5. 国有资产占用情况

6. 重点绩效评价结果等预算绩效情况

7. 国内公务接待的批次、人数

8. 名词解释

9. 决算编制目录

二、部门概况

(一)主要职能

1.宣传贯彻中央及省、市的方针政策、法律法规和地方规范性文件,拟定全市供销社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

2.按照授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理,指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作,加强对全市供销合作社烟花爆竹活动的管理。

3.指导和推动全市农村合作经济组织发展,指导全市供销合作社系统发展专业合作社,消费合作社及涉农行业协会,推动和促进合作经济的发展。

4.指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

5.加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展,兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业,领办农业开发项目和扶贫项目,参与和推动农业产业化经营。

6.监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

7.承办市人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。

(二)机构设置

贵州省安顺市供销社为财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位,下设6个科室:办公室、业务科、人教科、财统科、纪检监察室、信息中心。

(三)人员构成

贵州省安顺市供销社编制24人,(含供销信息服务中心)其中:事业编制为4人,工勤人员2人;实有在职人数19人,工勤人员2人,离退休36人。

(四)部门决算单位机构

从预算单位构成看,贵州省安顺市供销社部门决算包括:本级决算,含安顺市供销信息服务中心(因信息中心未独立核算,合并在社本级核算)。

()车辆编制情况

截止20171231日止,我社共有一般公务用车1辆。三、贵州省安顺市供销社2017年度部门决算公开报表(见附表)

四、贵州省安顺市供销社2017年度部门决算情况说明

(一)安顺市供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明

安顺市供销合作社联合社2017年度收支决算总计1076.48万元,与2016667.17相比,增加409.31万元,增加61%。主要原因是:增加供销事业发展资金。

(二)安顺市供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1076.48万元,其中:财政拨款收入1076.48万元,占100%

(三)安顺市供销合作社联合社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计989.63万元,其中:基本支出491.15万元,占50%;项目支出498.48万元,占50%

(四)贵州省安顺市供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市供销合作社联合社2017年度财政拨款收支决算总计1076.48万元。与2016年的667.17相比,增加409.31万元,增加61%。主要原因是:增加供销事业发展资金

(五)贵州省安顺市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省安顺市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出704.3万元,占本年支出合计的71%。与2016557.05相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.25万元增加26%。主要原因是:项目经费增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行(2160201),支出437.05万元,占90 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),支出24.26万元,占5%;医疗保险(2101101),支出14.14万元,占3%;住房公积金(2210201)支出15.65万元,3%;一般行政管理事务(2160202 ),支出11.26万元,5%;其他商业流通支出(2160299)支出200万元,94%;市场监测及信息管理(2160217)支出1.94万元,占1%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为584.85万元,支出决算为704.3万元,增长20%。主要原因是:增加农村新网工程体系及“三位一体”新型合作社建设工作经费等。行政运行(2160201)年初预算为326.86万元,支出决算为437.05万元,增长(增加)34%。具体情况如下:人员增加工资的调增。

医疗保险(2101101)年初预算为14.61万元,支出决算为14.14万元,减少0.03 %

住房公积金(2210201)。年初预算为15.8万元,支出决算为15.65万元,增长0.01%。。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505年初预算为26.34万元,支出决算为24.26万元,减少0.08%。具体情况如下:上年有结转。

市场监测及信息管(2160217),支出决算1.94万元。

行业管理经费支出(2160202)支出决算11.26万元。

其他商业流通事务支出(2160299)支出决算200万元。

(六)安顺市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.10万元,其中:人员经费470.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费21.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新……。

(七)安顺市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.74万元,,比上年1.53万元增加0.12%,原因是招待费略增加0.21万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明:

安顺市供销社政府性基金预算收入300万元,支出300万元归还扶投公司150万元,“三位一体”115万元,行业管理经费35万元,安顺市供销社政府性基金预算收入2.5万元,支出2.5万元(城市建设支出),安顺市供销社政府性基金预算收入80万元,结转下年支出。

五、政府采购支出情况

2017年无政府采购。(自行采购)

六、国有资产占用情况。

截止20171231日,贵州省安顺市供销社共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2017年重点绩效项目0个。

八、国内公务接待的批次、人数

    2017年国内公务接待批次9次、人数73人。

九、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)市场监测及信息管理:反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

(二十)其他商业流通事务支出:反映除上述项目以外,其他用于商业流通事务方面的支出。

十、决算编制目录

1.安顺市供销社2017年收入支出决算总表

2.安顺市供销社2017年收入决算表

3.安顺市供销社2017年支出决算表

4.安顺市供销社2017年财政拨款收入支出决算总表

5.安顺市供销社2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.安顺市供销社2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.安顺市供销社2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.安顺市供销社2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


2017决算公开.docx

安顺市供销社2017年部门决算公开表格.xls


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