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索 引 号: 000014349/2020-456972 是否有效:
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名  称: 安顺市供销社2020年财政预算公开
文  号:
安顺市供销社2020年财政预算公开
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2020 年度安顺市供销社
预算及“三公”经费预算公开说明

2020年度市供销社预算公开.pdf


⼀、⽬录

1.部⻔概况

(⼀)部⻔主要职能

(⼆)机构设置情况

(三)部⻔⼈员构成

2.部⻔预算安排说明

(⼀)部⻔预算收⽀情况

(⼆)机关运⾏经费安排情况说明

(三)“三公”经费增减变化原因等说明

3.部⻔预算公开报表

(⼀)部⻔收⽀总表说明

(⼆)部⻔收⼊总表说明

(三)部⻔⽀出总表说明

(四)政府性基⾦预算⽀出表

4.其他重要事项说明

(⼀)政府采购情况说明

(⼆)国有资产占有使⽤情况说明

(三)重点项⽬预算的绩效⽬标等预算绩效情况说明

(四)国有资本经营预算说明(五)专业性较强的名词解释

⼆、部⻔概况

(⼀)部⻔主要职能

1)宣传贯彻国家及省、市的⽅针政策和法律法规,拟订全市供销社合作社发展战略和规划,指导合作社制度建设和改⾰与发展。

2)按照授权对重要农业⽣产资料和农副产品等经营进⾏组织、协调和管理;指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应⼯作。

3)指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农⾏业协会,推动和促进合作经济的发展。

4)指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强⺠主管理,密切同农⺠的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

5)加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通⽹络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加⼯⻰头企业;领办农业开发项⽬和扶贫项⽬;参与和推动农业产业化经营。

6)监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业依法⾏使出资⼈职能,享有出资⼈权益。

7)承办市⼈⺠政府和省供销合作社交办的其他事

(⼆)机构设置情况

市供销社设 4 个内设机构(办公室、业务指导科、财务统计科、⼈事教育科),⼀个⼆级单位(安顺市供销信息服务中⼼),安顺市供销信息服务中⼼未独⽴核算。

 

(三)部⻔⼈员构成

    项⽬                单位    数量    备注

⼀、编制数              ⼈      24

    ⾏政编制数          ⼈      20

  其中:⼯勤⼈员数      ⼈       2

        事业编制数      ⼈       4

  其中:⼯勤⼈员数      ⼈

⼆、在职⼈数            ⼈      19

   其中:⾏政⼈员       ⼈      15

        事业⼈员        ⼈       4

1、财政补助开⽀事业⼈员 ⼈       4

其中:财政全额补助⼈员  ⼈       4

      财政差额补助⼈员  ⼈

2、⾃收⾃⽀单位事业⼈员 ⼈

   集体职⼯             ⼈

三、离退休及⻓休⼈数    ⼈      34

1、离休                 ⼈      2

其中:事业⼈员          ⼈

2、退休(含内退⼈员)   ⼈      32

  其中:事业⼈员

   (含内退⼈员)       ⼈

其中:财政全额补助⼈员  ⼈

      财政差额补助⼈员  ⼈

        ⾃收⾃⽀⼈员    ⼈

 

 

三、部⻔预算安排情况说明

(⼀)部⻔预算收⽀情况

市供销社 2020 年预算收⽀总额:900.08 万元(含上年结余结转资⾦ 48.26 万元),预算批复收⽀总额:851.82 万元,2020 年批复预算数⽐ 2019 年预算批复数减少 18.85 万元,减幅 2.04%。⽀出构成如下:

1)基本⽀出 343.38 万元(含上年结转资⾦ 20.45 万元),⽐上年度减少 23.61 万元,减幅为 6.43%,减少原因主要是离休⼈员减少两个。2020 年基本⽀出包括:⼈员⽀出 233.54万元(含上年结转资⾦ 20.45 万元),对个⼈和家庭的补助⽀出 109.84 万元。主要⽤于在职⼈员、离退休⼈员⼯资奖⾦津补贴、社会保障缴费、住房公积⾦、事业⼈员绩效⼯资的发放,基本⽀出占预算总额的 38.14%。

2)公⽤⽀出 28.89 万元。⽐上年度增加 1.66 万元,增幅 6.09%,增加主要原因是在职⼈员增加。2020 年公⽤⽀出包括:办公费 1.44 万元、⽔费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 0.7 万元、其他交通费 13.98 万元、⼯会经费 1.55 万元、福利费2.58 万元、公务⽤⻋运⾏维护费 1.5 万元、其他商品和服务⽀出 4.14 万元,公⽤⽀出占预算总额的 3.2%。

3)政府性基⾦预算⽀出 527.81 万元。(含上年结余结转资⾦ 27.81 万元)主要是⽤于⾏业管理⼯作经费;市场监测及信息管理;扶持农村电⼦商务体系建设、新⽹⼯程⽹点建设、“三位⼀体”新型基层供销社建设、示范性农⺠专业合作社建设;化肥淡季储备补贴等,占预算总额的 58.64%。

(⼆)机关运⾏经费安排情况说明

2020 年本部⻔⾏政事业单位使⽤⼀般公共财政预算财政拨款安排的基本⽀出中⽇常公共经费⽀出 28.89 万元,主要⽤于办公费、⽔电费、邮电费、⼯会经费、福利费、公务⽤⻋运⾏维护费、其他商品和服务⽀出和其他交通费。

(三)“三公”经费增减变化原因等说明

财政拨款三公经费预算 3.5 万元;其中,业务招待费 2 万元,公务⽤⻋运⾏维护费 1.5 万元,⽆因公除国(境)预算开⽀。“三公”经费预算与上年度持平。

四、部⻔预算公开报表

(⼀)部⻔收⽀总表说明2020 年市供销社部⻔预算收⽀总额为:900.08 万元,其中基本⽀出:343.38 万元,公⽤⽀出:28.89 万元,专项资⾦项⽬⽀出:527.81 万元。

(⼆)部⻔收⼊总表说明

2020 年市供销社部⻔收⼊总额 900.08 万元,其中:⼀般公共预算收⼊ 372.27 万元(含上年结转数 20.45 万元),政府性基⾦预算拨款收⼊ 527.81 万元(含上年结转数 27.81 万元)

(三)部⻔⽀出总表说明

1.2020 年市供销部⻔⽀出总额 900.08 万元,其中:基本⽀出 372.27 万元,项⽬⽀出 527.81 万元。

2.按照⽀出功能科⽬分类

社会保障和就业⽀出:24.97 万元,⽐上年度减少 0.27 万元,减幅 1.06%,减少原因主要是费率下调。

卫⽣健康⽀出:19.04 万元,⽐上年度增加 0.87 万元,增幅 4.78%,增加原因主要是在职⼈员增加。

商业服务业等⽀出:309.38 万元,⽐上年度减少 24.29 万元,减幅 7.27%,减少主要原因是两个离休⼈员去世,离休费减少。住房保障⽀出:18.88 万元,⽐上年度增加 1.74 万元,增幅 10.15%,增加原因主要是在职⼈员增加。

城乡社区⽀出:527.81 万元,⽐上年度增加 1.28 万元,增幅0.24%,增加原因主要是含上年度结转数 27.81 万元。

(四)政府性基⾦预算⽀出表

1.⾏业管理⼯作经费 77.81 万元。(含上年结转资⾦ 27.81万元)主要⽤于

1)加强化肥储备组织供应⼯作的检查,加强化肥市场⽹络建设和监管,确保化肥储备和有效供给,全⾯开展化肥、农药、农膜市场秩序整顿,严劢打击各种假冒伪劣化肥,防⽌坑农害农事件发⽣等⼯作经费 21 万元(含上年结转资⾦10 万元)。

2)妥善处理和协调解决有关历史遗留问题,维护直属企业内部稳定,顺利推进市社直属企业的改⾰改制⼯作、招商引资等⼯作经费 26 万元。(含上年结转资⾦ 10 万元)

3)管理停业直属企业,以收定⽀财务管理聘⽤⼈员⼯资、社保等⽀出 28.81 万元(含上年结转资⾦ 7.81 万元)。

2.市场监测及信息管理费 2 万元,主要⽤于安顺市供销绿⾊农产品有限公司在助推安货出⼭,助⼒脱贫攻坚过程中销售特⾊农产品、收集监测全市特⾊农产品信息、报价等所需的⼯作经费。

3.消化政策性挂帐资⾦ 314.37 万元,主要是⽤于妥善落实处理供销社政策性财务挂帐等历史遗留问题。

4.供销事业发展财政专项基⾦ 75.63 万元。主要⽤于建设示范性“三位-体”新型合作社;示范性农⺠专业合作社;农村电⼦商务体系建设;新⽹⼯程项⽬建设等扶持资⾦。

5.化肥淡季储备补贴 60 万元。主要⽤于市农资公司为淡季储备化肥所发⽣的银⾏贷款利息、政策性亏损补助、仓租费等相关补贴。

五、其他重要事项说明

(⼀)政府采购情况说明

2020 年政府采购预算安排 0.72 万元,其中:预算管理资⾦安排 0.72 万元,主要安排⽤于办公设备、办公家具采购。

(⼆)国有资产占有使⽤情况说明

截⾄ 2019 年 12 ⽉ 31 ⽇,市供销社资产总额 61.34 万元,其中,流动资产 54.12 万元, 固定资产 7.22 元。

(三)重点项⽬预算的绩效⽬标等预算绩效情况说明2020 年,市供销社实⾏绩效⽬标管理的项⽬ 7 个,涉及 500万供销事业发展基⾦。分别为:1. 消化政策性挂帐资⾦314.37万元;2. ⾏业管理⼯作经费 77.81 万元;3. 市场监测及信息管理费 2 万元;4.建设示范性“三位-体”新型合作社 36 万元;5. 建设示范性农⺠专业合作社 6 万元;6.新⽹⼯程⽹点建设(四⼤⽹络)33.63 万元;7. 化肥淡季储备补贴 60 万元。

(四)国有资本经营预算说明

市供销社⽆国有资本经营预算拨款

(五)专业性较强的名词解释

1.“三位-体”新型合作社:⽣产合作、供销合作、信⽤合作“三位⼀体”新型合作社,即以农⺠专业合作社为基础、以供销合作社为依托、以信⽤合作社为后盾的“三位⼀体”服务联合体。

2.示范性农⺠专业合作社:在⼀定地域范围内具有示范性带动作⽤的农⺠专业合作社。

3.农村电⼦商务体系建设:农村电⼦商务是指通过⽹络平台嫁接各种服务于农村的资源,拓展农村信息服务业务、服务领域,使之成为遍布县、乡、村的三农信息服务站。供销社农村电⼦商务体系主要由“贵农⽹”县(区)电⼦商务运营中⼼和乡镇电⼦商务服务⽹点及乡村物流配送⽹点组成。

 

 
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