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索 引 号: 000014349/2020-456972 是否有效:
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名  称: 安顺市供销社2020年财政预算公开
文  号:
安顺市供销社2020年财政预算公开
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2020 年度安顺市供销社
预算及“三公”经费预算公开说明

2020年度市供销社预算公开.pdf

一、目录

1.部门概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置情况

(三)部门人员构成

2.部门预算安排说明

(一)部门预算收支情况

(二)机关运行经费安排情况说明

(三)“三公”经费增减变化原因等说明

3.部门预算公开报表

(一)部门收支总表说明

(二)部门收入总表说明

(三)部门支出总表说明

(四)政府性基金预算支出表

4.其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

(二)国有资产占有使用情况说明

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(四)国有资本经营预算说明

(五)专业性较强的名词解释

二、部门概况

(一)部门主要职能

(1)宣传贯彻国家及省、市的方针政策和法律法规,拟订全市供销社合作社发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

(2)按照授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导全市供销合作社系统化肥农药储备和供应工作。

(3)指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会,推动和促进合作经济的发展。

(4)指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。

(5)加强组织创新和经营创新,组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营。

(6)监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业依法行使出资人职能,享有出资人权益。

(7)承办市人民政府和省供销合作社交办的其他事

(二)机构设置情况

市供销社设4个内设机构(办公室、业务指导科、财务统计科、人事教育科),一个二级单位(安顺市供销信息服务中心),安顺市供销信息服务中心未独立核算。

(三)部门人员构成

项目

单位

数量

备注

一、编制数

24


行政编制数

20


其中:工勤人员数

2


事业编制数

4


其中:工勤人员数



二、在职人数

19


其中:行政人员

15


事业人员

4 


        1、财政补助开支事业人员

4 


其中:财政全额补助人员

4 


财政差额补助人员



       2、自收自支单位事业人员



集体职工







三、离退休及长休人数

34


1、离休

   2


其中:事业人员



2、退休(含内退人员)

32


其中:事业人员(含内退人员)



其中:财政全额补助人员



财政差额补助人员



自收自支人员



 

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

市供销社2020年预算收支总额:900.08万元(含上年结余结转支金48.26万元),预算批复收支总额:851.82万元, 2020年批复预算数比2019年预算批复数减少18.85万元,减幅2.04%。支出构成如下:

(1)基本支出343.38万元(含上年结转资金20.45万元),比上年度减少23.61万元,减幅为6.43%,减少原因主要是离休人员减少两个。2020年基本支出包括:人员支出233.54万元(含上年结转资金20.45万元),对个人和家庭的补助支出109.84万元。主要用于在职人员、离退休人员工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、事业人员绩效工资的发放,基本支出占预算总额的38.14%。

(2)公用支出28.89万元。比上年度增加1.66万元,增幅6.09%,增加主要原因是在职人员增加。2020年公用支出包括:办公费1.44万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.7万元、其他交通费13.98万元、工会经费1.55万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出4.14万元,公用支出占预算总额的3.2%。

(3)政府性基金预算支出527.81万元。(含上年结余结转资金27.81万元)主要是用于行业管理工作经费;市场监测及信息管理;扶持农村电子商务体系建设、新网工程网点建设、“三位一体”新型基层供销社建设、示范性农民专业合作社建设;化肥淡季储备补贴等,占预算总额的58.64%。

(二)机关运行经费安排情况说明

 2020年本部门行政事业单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出28.89万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和其他交通费。

(三)“三公”经费增减变化原因等说明

 财政拨款三公经费预算3.5万元;其中,业务招待费2万元,公务用车运行维护费1.5万元,无因公除国(境)预算开支。“三公”经费预算与上年度持平。

四、部门预算公开报表

(一)部门收支总表说明

2020年市供销社部门预算收支总额为:900.08万元,其中基本支出:343.38万元,公用支出:28.89万元,专项资金项目支出:527.81万元。

(二)部门收入总表说明

2020年市供销社部门收入总额900.08万元,其中:一般公共预算收入372.27万元(含上年结转数20.45万元),政府性基金预算拨款收入527.81万元(含上年结转数27.81万元)

(三)部门支出总表说明

1.2020年市供销部门支出总额900.08万元,其中:基本支出372.27万元,项目支出527.81万元。

2.按照支出功能科目分类

社会保障和就业支出:24.97万元,比上年度减少0.27万元,减幅1.06%,减少原因主要是费率下调。

卫生健康支出:19.04万元,比上年度增加0.87万元,增幅4.78%,增加原因主要是在职人员增加。

商业服务业等支出:309.38万元,比上年度减少24.29万元,减幅7.27%,减少主要原因是两个离休人员去世,离休费减少。

住房保障支出:18.88万元,比上年度增加1.74万元,增幅10.15%,增加原因主要是在职人员增加。

城乡社区支出527.81万元,比上年度增加1.28万元,增幅0.24%,增加原因主要是含上年度结转数27.81万元。

(四)政府性基金预算支出表

1.行业管理工作经费75.81万元。(含上年结转资金27.81万元)主要用于

(1)加强化肥储备组织供应工作的检查,加强化肥市场网络建设和监管,确保化肥储备和有效供给,全面开展化肥、农药、农膜市场秩序整顿,严劢打击各种假冒伪劣化肥,防止坑农害农事件发生等工作经费21万元(含上年结转资金10万元)。

(2)妥善处理和协调解决有关历史遗留问题,维护直属企业内部稳定,顺利推进市社直属企业的改革改制工作、招商引资等工作经费26万元。(含上年结转资金10万元)

(3)管理停业直属企业,以收定支财务管理聘用人员工资、社保等支出28.81万元(含上年结转资金7.81万元)。

2.市场监测及信息管理费2万元,主要用于安顺市供销绿色农产品有限公司在助推安货出山,助力脱贫攻坚过程中销售特色农产品、收集监测全市特色农产品信息、报价等所需的工作经费。

3.消化政策性挂帐资金314.37万元,主要是用于妥善落实处理供销社政策性财务挂帐等历史遗留问题。

4.供销事业发展财政专项基金75.63万元。主要用于建设示范性“三位-体”新型合作社;示范性农民专业合作社;农村电子商务体系建设;新网工程项目建设等扶持资金。

5.化肥淡季储备补贴60万元。主要用于市农资公司为淡季储备化肥所发生的银行贷款利息、政策性亏损补助、仓租费等相关补贴。

五、其他重要事项说明

(一)政府采购情况说明

2020年政府采购预算安排0.72万元,其中:预算管理资金安排0.72万元,主要安排用于办公设备、办公家具采购

(二)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,市供销社资产总额61.34万元,其中,流动资产54.12万元, 固定资产7.22元

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年,市供销社实行绩效目标管理的项目7个,涉及500万供销事业发展基金。分别为:1. 消化政策性挂帐资金314.37万元;2. 行业管理工作经费77.81万元;3. 市场监测及信息管理费2万元;4. 建设示范性“三位-体”新型合作社36万元;5. 建设示范性农民专业合作社6万元;6.新网工程网点建设(四大网络)33.63万元;7. 化肥淡季储备补贴60万元。

(四)国有资本经营预算说明

市供销社无国有资本经营预算拨款

(五)专业性较强的名词解释

1.“三位-体”新型合作社:生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”新型合作社,即以农民专业合作社为基础、以供销合作社为依托、以信用合作社为后盾的“三位一体”服务联合体。

2.示范性农民专业合作社:在一定地域范围内具有示范性带动作用的农民专业合作社。

3.农村电子商务体系建设:农村电子商务是指通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源,拓展农村信息服务业务、服务领域,使之成为遍布县、乡、村的三农信息服务站。供销社农村电子商务体系主要由“贵农网”县(区)电子商务运营中心和乡镇电子商务服务网点及乡村物流配送网点组成。

4.新网工程项目:“新农村现代流通服务网络工程”简称“新网工程”。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

 

                               2020年2月4日


 


 


 
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